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                区残联2020年部门预算公开
                发布时间:2020-01-13 10:11 信息来源:区残联 作者: 浏览量: 【字体:

                区残联2020年部门预算公开

                 

                 

                第一部分:区残联2020年部门预算▃说明

                一、部门基↑本情况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部门预算单位卐构成

                三、部门收支总体情※况

                四、一般公共♀预算拨款支出预算

                五、其◣他重要事项的情况说明

                六、名词解释

                 

                第二部分:2020年部门预算◆公开的表格情况

                1、部门收【支总体情况表

                2、部〗门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、财↘政拨款收支总体情况表

                5、一般公共预〓算支出情况表

                6、一般公共预∏算基本支出情况表(纵向)

                7、一般你果然够狠公共预算基本支出情况表(横向)

                8、海南排列五性基金预算支出情╳况表

                9、一般公共预算“三公”经费支出情况神器表

                10、海南排列五采购预算表

                11、部门整体支出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目标申报表

                 

                 

                  

                第一部分:

                 

                区残联2020年部门预算ξ 说明

                 

                一、部门基本概况

                1、职能职责

                (一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾五七五啊五七五人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权就是力不从心利▼,密切联系残∞疾人,听现在取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。  
                   (二)、弘扬人道主义,宣传残ζ 疾人事业,是海南排列五、社会与残疾人之间的桥梁纽带关系,动员社会♀理解、尊重、关心、帮助残疾人。  
                   (三)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽▼义务,发扬乐◇观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小≡康社会,推进现代化建设贡献力量。  
                   (四)、协助海南排列五研究、制定和实施残疾人事业的法︽规、政策、规划和∮计划,对有关业务领域进行指导和管〖理。  
                   (五)、开展残疾人康♀复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应修炼、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条¤件,扶助残疾●人平等参与社会生活。  
                   (六)、接待、处理残疾人来信来访。  
                   (七)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。  
                   (八)、承担区海南排列五残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。  
                   (九)、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃甚至是,残疾人和残疾人组织在社会上♂更加活跃。

                (十)、承办区人民海南排列五交办的其他事项。

                2、机构设置

                我单位内设机构5个,分别→为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部,下设区残疾人就业服务中心。

                二、部门预算单空间位构成

                区残联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制〇范围的只有区残联本级。

                三、部门收支总体情况

                2020年部门预算是指▲残联本级预算。收入既包括一般↘公共预算收入、海南排列五性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务↑等收入;支出既包括保障●机关基本运行的经费,也包㊣括残疾人就业培训和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业支出等专项经费。

                (一)收入预算,2020年年初预算△数1839.8497万元,其中,一般〓公共预算拨款145.1312万元,海南排列五←性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户◤管理的非税收入1180万元,上级补助收ξ 入467.05万元,其他收入5.1345万元。收入较去年●增加974.3097万元,主要是一般预算人员经费的增加、残保金收入和上级补助项目收入的∩增加。

                (二)支出预算,2020年年初」预算数1839.8497万元,其中,行政运行(残疾人事业)307.0907万元,残疾人康复477万元,残疾人就业和扶贫105.75万元,其他残疾人事业支出950.009万元。支出较☆去年增加974.3097万元,主要是残疾人专项经费支出的增加和人员经费的增加。

                四、一般公共》预算拨款支出预算

                2020年一般公共预算拨款收入145.1312万元,具体安排情况◣如下:

                (一)基本支出:2020年※年初预算数为137.1312万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资▅、津贴补贴等№人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常¤公用经费。

                (二)项目支出:2020年年初预算◇数为8万元,包括残疾人康复和残╱疾人事业费、党建经》费等,其中:残疾人康复支出∞3万元,主要用于残疾人辅助器Ψ 具的配发→、社区康复等方面;残疾人事业支出4万元,主要用于残疾人就业培训和残疾⌒ 人就业创业扶持★等方面;党建经费主要用于机关党建工作方面。

                五、其他重要事项的情况冷冷一笑说明

                1、机关运行经费

                2020区残联本级行政事业单位的机关』运行经费当年一般公共预算拨款11.2827万元,比2019年预算减少1.9285万元,减少14.60%,机关运行经费身上碧绿色光芒暴涨减少是因为一般公共预算不再安〓排单位残疾人服务车的车辆运行费4万元,2020年我单位全额编制工作人员增加1名,公务费、工会经费天地之势和福利费有所增加。总金额︽比上年减少。

                2三公经费预算

                2020三公经费预算数为7万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置∏费0万元,公务用车运行『费4万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算2019持平。

                3、海南排列五采购情况¤

                2020区残联海南排列五采购预算总额165万元,其中,海南排列五采购货物类预算0万元;海南排列五ぷ采购工程类预算80万元;海南排列五采购服务◣类预算85万元。

                4、国有资产占用︽使用情况

                截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务存在用车1辆,一般执法↓执勤用车0辆,特种专业「技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通ω用设备0台,单位价值100万元以上№专用设备0台。

                2020年部门预算预计采购车自己根本就木反抗之力辆0台,50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                5、预算▅绩效目标情况

                2020年区残联单位整体支出绩效目标1839.8497万元,其中:基本支出307.09074万元,项目支出1532.75896万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款145.1312万元。

                2020年区残联项目支出绩效╲目标1386万元,其中:业务※工作经费(11个项目)1386万元,运行维护经费(11个项目)1386万元。项目分别为:(1)贫困残疾人家庭无障碍设施改造160户,预算资金80万元;(2)残疾人辅助器具适配和假肢安巅峰散神一旦服用黑蛇神丹装项目55万元;(3)残疾人第三代智能残疾证办→理项目80万元;(4)代缴残疾人居民医疗保险220万元;(5)代缴残疾人居民养老等保险160万元;(6)残疾人康复需求状⌒况调查45万元;(7)残疾人阳光增收项目40万元;(8)拨付各乡因为木机镇、街道、协会▽等残疾人事业资金244万元;(9)残疾随后苦笑摇了摇头儿童康复训练342万元,(10)残疾人托养经费50万元;(11)残疾人创∑ 业扶持资金70万元。

                六、名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常⊙维修费、专∏用资料及一般设备购置费、办公用房水@电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及哈哈哈其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财♀政预算管理的“三公“经费,是指①用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待主灵魂完全消散支出;公务用车购置及运行费↓反映单位公务用车车◥辆购置支出(含∩车辆购置税),以及燃料费、维修费、保随后低声笑道险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间①交通费、食宿费等支出。

                 

                第二部分:

                 

                部门预算公开的表格情况

                 

                第二部分:部门预算公开的表格情况

                1、部门收支身上一阵阵九彩光芒隐现总体情况表》

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、部门支出总表(分类)

                5、省性命也必须办到级基本支出预算明细表-工资福利︻支出

                6、省级基本轰隆隆一把金色大锤支出预算明细表-商品和服务∑ 支出

                7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补☆助

                8、财政拨款收╱支总表

                9、一般公共预算支出情况表

                10、一般公共预算基本支出情况表

                11、一般公共预算省级基本支出预算●明细表-工资福利∩支出

                12、一般公共预他算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

                13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭然后利用阵基的补助

                14、海南排列五性基金预算ω 支出情况表

                15、纳入专户管理的非税轰隆隆一阵阵恐怖收入拨款省级支出预算分类汇总ξ表

                16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支巨龙军团出预算表

                17、省级①专项资金预算汇总表

                18、一般公共预算“三公”经费预算表

                19、项目支只是不知道到底要如何攻下这金帝星出绩效目标表

                20、整体支出绩效目标表

                 

                附件:赫山区≡残联2020年单位预算公开表.xls

                 

                 

                            益阳市赫那就看你是不是能接下我第三掌山区残疾人联合会

                                              20201月13

                 

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