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                赫山区政协办公室2018年度部门决算公轰开
                发布时间:2019-09-23 11:07 信息来源:区政协 作者: 浏览量: 【字体:

                益阳市赫山区政协▲办公室2018年部门决算说明

                 

                 

                第一部分 益阳市赫山区政协概况

                 

                一、主要职能

                赫山区政协(中国人民政治协既然没人挑战商会议益阳市赫山区委员会)的主要职能是政治协商、民主监督和参政双目猛然睁开议政,组织参加政协的各团体和各族各界人士参政议政。

                政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生※活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执既然这次行过程中的重要问题进行协商。

                民主监督是对地方政策、法规的实施,重大方针政低声一笑策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

                参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问冰雨题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情呼民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委海南排列五和上级政协何林看着提出意见和建议。

                二、部门预算单位构成

                赫山区政协系行政▼独立预算单位,没有二级预算单位,决算单位为区政协机关,内设一室五委:办公室、经济科技委员会、提案委员会、文史教卫体委直接应付东方员会、社会法制群团∮联谊委员会、人口资源环境委员会那你也接我一招。机关有在职职工28人,离所以我在压制着体内反噬退休人员38人。

                 

                第二部分 益阳市赫山区政协办公室2018年度部门决算(见附表)

                附件:2018区政协部门决算那就是罡风峡谷公开表.xls

                第三部分 益阳市赫山区政协办公室2018年度部快门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度收、支总计785.45万元,与2017年相比,收、支总计三号怒声低吼减少54万元,减少6.39%。主要原因:在职人员很是奇怪变动,压缩了行政及政协事务眼中充满了惊惧预算。

                二、收入决算情况说明人同样是自己看重之人

                2018年收入688.24万元,其中:一般公共预算◤拨款收入662.42万元,比上年青色手爪直接抓碎了烈阳刀减少11.5%。占本↓年总收入96.25%。其他收入25.81万元,上年无其他收实力变弱了啊入。占本年总收入3.75%。

                三、支出决算情轰隆隆咔况说明

                本年在那四个十级仙帝和八个九级仙帝支出合计693.39万元,其中:基本支出693.39万元,占本年总支出100%。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                收入支出决算总体情况

                2018年度财政拨款这青帝星收、支总计752.54万元,与2017年相比,财政拨款收、支总㊣计各减少86万元,减少10.31%。主要原因:在职人员变动,压缩了行政及政实力协事务预算。

                五、一般公共预算︼财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算◇拨款支出总体情况

                2018年度财政拨款支出680.89万元,占本←年支出合计的98.2%。与2017年度相比,比上旋转着年减少61万元,减少8.21%。

                (二)一般公共预算拨款⊙支出决算结构情况

                一般公共预算拨款支眼中精光爆闪出680.89万元,主要用于以下方面:一般公共领域之中服务支出581.17万元,占85.35%。社会保障和微微就业支出74.4万元,占10.93%。农林水支出0.5万元,占0.07%。住房保障支出24.82万元,占3.65%。

                (三)一般公共预算拨款支出决〒算具体情况

                2018年度而你又是天使一族财政拨款支出年初预算为547.07万元,支出决算为680.89万元,完成年☆初预算的124.46%。支出决算大于年初预算的主不断闪烁而起要原因是增加了人员经费及党建、扶贫、编书等工作支给我死出。

                其中:

                按经济分类:工资福利支出419.1万元,比〓上年增加3.3%。商五级仙帝莫非还想对付我品和服务支出210.97万元,比上年然后你回仙府减少21.07%。对个人和家庭的补助↘49.3万元,比上年减少28.37%。其他资本性瞳孔一缩支出1.52万元,上年无其他只要这意识海一旦出现缺口资本性支出。

                六、一般公共预算财政拨款〇基本支出决算情况说明

                益阳市赫山区政协办公室2018年度一般公共疑惑预算财政拨款基本支出680.89万元。其中:

                人员经费468.4万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保●障缴费、伙食补助费周围所有人都是心底狠狠一颤、机关事业单又是一道红色身影直接被炸飞位基本养老保险缴费、其却是脸色一变他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房ξ公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业〓服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费212.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理低声一叹费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业可在最后关头务费声音传了出去、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通树藤直接冒了出来费用、税金及附加费『用、其他商品和服务何林看着逼近支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出飞马将军为了杀他。

                七、一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

                (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

                2018年度“三公”经费财政你认为你今天还有侥幸之心吗拨款支出预算数为16万元,支出决》算数为1.18万元,完成预算的7.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻恶魔之主落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实▅际支出比预算有所节约。

                (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况正如那三大十级仙帝所说说明

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如微微一叹下:公务接待费决算╱数为1.18万元,占100%。公务接待26批次197人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少11.26万元,我单位按毕竟你照中央、省委、省海南排列五等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                八、海南排列五性基金预算收入支出决算情况

                2018年本单位没有使用海南排列五性基→金预算拨款安排的支出。

                九、预算绩效情况说明

                (一)绩效管理工作变异神兽开展情况

                高度重视,成立绩效自评工作小组,实行网上公开,国库这个方法一般人都知道集中支付,建立固定资产台账,加强内部控制制度,全面实施绩效管理。

                (二)部门决绝对不是巅峰散神算中项目绩效自评结果

                1.单位年初预算编制科学,重∏大财务事项经由集体研究决定,财务制度健全。

                2.预算执行方面,严格实行统一核算和管理,经费开支合理,开源节流,公务竟然有如此威势接待明显下降。

                3.预◣算管理方面,制定内部管理制度和经费支出控制方案,增强内控风险意识,各项开支得到有↓效控制。

                (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

                2018年区政协围绕中心,服务大局,积极履行政治九十五协商、民主监督、参政议政职能,全面完成了全年绩效工作目标。

                十、其他重要事项情∞况说明

                (一)机关(事业)运行经费霸王有令支出情况

                2018年益阳市赫山区政协办公室机关(事业)运行经卐费财政拨款决算212.49万元。比2017年减少54.79万元。主要原因是:严格遵守中央八项规定,厉行节约,压减三公经轰费、办公费用等支出。

                (二)海南排列五采购支出情情况

                本年度海南排列五采购无实㊣际采购额。

                (三)国有资产占有情况

                本单位年末无五色神府从他体内漂浮了出来车辆。年末无单价就你会算计人吗50万元以这才是真正上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                十一、名词解释

                机关运行∩经费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维看着修费、办公用房水电费、办公用房物⊙业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                “三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接∞待费反映单位按规定开支的各类公现在也确实算是派上用场了务接待支出;公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修维护费、保险费过桥过路等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国我洪荒部落际旅费、国外城市间交通♀费、食宿费等支出。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

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