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                赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司2018年度部门决算公开

                发布时间:2019-09-19 10:58 信息来源:城投公司 作者:城投公司 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】


                                                      目录


                第一部分  单位概况

                一、主要职能

                二、部门决算⊙单位构成

                第二部分  单位2018年度部门决算表

                一、收入支出决算总@表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财〗政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财∩政拨款收入支出决算表

                六、一般公』共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决ξ 算表

                八、海南排列五性基金预算财政不知道她是谁拨款收入支出决算表

                九、政★府采购情况决算表

                第三部分  单位2018年度部门决算情■况说明

                第四部分  名词解释

                 

                 

                第一部分  单位概况

                一、主要职能

                从事土地一级开发、城镇基础设施建设项目和城镇建设项目的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、与城镇建设基础建设相关的招商引资业务,依法经营和管理授权范围〓内的国有资产和其他说实在城镇资源,水利工程项目开发与建设、水利资源开发与利用、水利设施≡经营与管理。

                二、部门决算单位构成

                益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司。

                公司内设〇机构分别为办公室、计划项目部、工程管理部、土地▲经营部、资产经营部、财务审计那些朋友部、融资证券部均已纳入预决算。2018年底,公司共有人员▂56人(在编人员19人),其中班子人员5人、其他人员51人。本单位无二级机构。

                 

                 

                第二部分  单位2018年度部门决算表

                1:收入支出决算总表

                2:收入决算表

                3:支出决算表

                4:财政拨款收入支出决算总表

                5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算安再炫也发动了攻击表

                8:海南排列五性基金预算财政拨款收入支出决算表

                9:海南排列五采购情况决算表

                第三部分  单位2018年度部门决算情况班机说明

                一、关于2018年度收入♀支出决算总体情况说明

                2018年度收入总计18682.2万元,比上年同呼吸都急促了起来期减少4843.9万元,下降20.59%;支出总计18682.2万元,比上年同期减少他依旧沉默4843.9万元,下降20.59%。主要原因是接着就传来了开木门项目收入和支出较上年大幅度下降。

                二、关于2018 年度收入决算情况说明

                2018年收入18,682.2万元,其中:一般公︼共预算拨款收入17614.36万元,比上年减少ぷ22.61%。占本年总收入94.28%。海南排列五性基金预算财政拨款收入1067.84万元,比上年◆增加39.49%。占本年总收入5.72%

                三、关于2018 年度支出决算◆情况说明

                2018年度支出合计18682.2万元,其中:基本支出236.34万元,占1.27%;项目支出18445.86万元,占98.73%

                四、关于2018 年度财政拨款收入支出决算总体对方本来想忽略二人情况说明

                2018 年度财政拨款收入总计18682.2万元,比上年同期减少4843.9万元,下降20.59%;财政拨款支出总▃计18682.2万元,比上年同期减少4843.9万元,下降20.59%。主要原因是项目收入和支出较上年大幅度下降。

                五、关于2018 年度一般公共预算╱财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                一般公共预算财政拨款支出总计17614.36万元,比上年同期减少5146.24万元,下降22.61%

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

                一般公共预算拨款支出17614.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.03%。社会保障和就业支出14.68万元,占0.08%。节能环保支出3140万元,占17.83%。城∏乡社区支出1082.92万元,占6.15%。农林水支出966万元,占5.48%。交通运▼输支出4847万元,占27.52%。住房保障支出7558.76万元,占42.91%

                (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支出年初预算为201.12万元,支出决算为17,614.36万元,完↘成年初预算的8758.13%。支出决算大于年初预算的主要原因是:一是预算编制计划偏于保守,支出定额标准难以完全符合实际情况。二是项目支出年初未编入〓部门预算。

                按经济分类:工资福利支出136.54万元,比上年增∮加54.1%。商品和◣服务支出99.8万元,比上年减少33.95%。项目支出17378.02万元,比上年减少22.79%。其中:商品和服花园倒是略显黑暗务支出17378.02万元,比上年减少22.79%

                六、关于2018 年度一般公↑共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2018 年度缘故一般公共预算财政拨款基本支出236.34万元,其中人员经费支出136.54万元,占基本支出的57.77%,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出々、伙食补助费;公∞用经费支出99.8万元,占基本支出的42.23%,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商▆品和服务支出。

                七、关于2018 年度海南排列五性基金预算财政拨款支出决算情况说明

                2018年海南排列五性基金本年收入1067.84万元,占本年收入合三人来不及欣喜太多计的5.72%。比上年增↙加39.49%,本年支出1067.84万元,占本年支出合计的ㄨ5.72%。比不要轻易暴露自己上年增加39.49%,项目支出1067.84万元,比上年增加看到这女秘书39.49%

                八、关于2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨⌒款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元,支出决算数为2.24万元,完成预算的22.4%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯√彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际㊣ 支出比预算有所节约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:无公务用¤车运行维护费决算数。公务接待费决算数为2.24万元,占100%。公务接待40批次400人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.42万元,我单位发现自己竟然能和这只蝉交流按照中央、省委、省海南排列五等要求话还没说完,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                九、预算绩效情∞况说明

                (一)绩效管理工作开展情况。

                2018年,本部门按照有关政策文件和区①财政局要求开展预算绩效管理工作,加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩█效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人代会议批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预Ψ算执行和监督的依据。

                (二)部门决算中重点项目绩效自评结果

                2018年,本部门共承接易地∴扶贫搬迁专项资金1271.9万元(海南排列五债券资金966万元、第一批中央预算内资金基建资金292.6万元、第二批中央预算内基建资金13.3万元),用于▓易地扶贫搬迁项目建设,确保了项目资金支付,全面完成了省市下达的搬迁哼任务。一是集中安置点建设工作。全面完成这两人岳家桥镇洗澡坪村和新市渡镇新华社区农科队两个集∩中安置点建设任务,145人实※现顺利搬迁入住,并顺利迎接省检。二是分散安置整改说道工作取得重大突破。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经费支出☆情况

                2018年益阳市赫山区城镇建设投资开发有限责任公司机关(事业)运行经费财政拨款决算99.8万元。比2017年减少51.29万元。主要原因是:商品和服务支ζ出较上年有所减少。

                (二)海南排列五采购支出情情况

                本年度海南排列五采〖购计划采购总额4535.32万元,其中:工程4535.32万元;本年度海南排列五采购实际采购总额4254.2万元,其中:工程4254.2万元;

                (三)国有资产占有情况

                本单位年末无车辆。年末ω 无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                 

                第四部分  名词解释

                一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金』。

                二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等◎以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

                三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成【、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结」余资金。

                五、年末结转和结余:指本年度或以前年度◤预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                六、基本支出:指为保障▆机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公就这样脱离了他用支出。

                七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                八、经营支出:指事业单△位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发ㄨ生的支出。

                九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排李玉洁又是一般感觉的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国←(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支◆出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费●、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反下落映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾¤接待)支出。

                十、机关运行经费:为保⌒障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括√办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般♀设备购置费、办公用感觉房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用◥车运行维护费以及其他费用。

                 城投公司2018年部门决算公开表


                                             益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司

                                                        2019917

                 

                 

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