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                2019年区人大办预算公开说明

                发布时间:2019-01-21 10:25 信息来源:区管单位 作者:区人大 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】


                第一部分:赫山区人大ω办2019年部门预算说明

                一、部门基◣本概况

                1、职能职责

                1)解释宪法,监督宪法的实施;

                2)制︾定和修改除应当由地方人民代表大会制定的◆法律以外的其他法律;

                3)在区实力一分为三级人民代表大会闭会期间,对本级人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改,但是不得同该法律的基本原则相抵触;

                4)解释法律;

                5)在人民代表大会闭会期间,审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

                2、机构设置

                8个工作委员会:办公室、法制委员会、财政经济委员会、内务司法工作委员会、教育文化科技委员会、环境资源保护委员会、农业农村工作委员会、选举任≡免联络委员会。

                一、部门预算单位构成

                本部门只有本ぷ级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

                二、部门收颜色支总体情况

                2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、海南排列五性基金收入和国有资本经营预算收入;支出包括基本支出和项目支出。

                一)收入预算,2019年年初预算数8389149元,其中一般公共预算预算拨款6925149元,海南排列五性基金0元,非税收入0元,其他收入1464000元。收入较去年增加1170511元,主要是人员经费增加192091元,人民代表大会预算增加898420元,人民代表大会预算增加宣传专版80000元。

                二)支出预算,2019年年初预算数8389149元,其中一般公共服务7408563元,卫生健康621940元,住房保障358646元。支出较去年」增加1170511元,主要是工资增加192091元,人民代表大会预算增加898420元,人民代表大会预算增加宣传专版80000元。

                四、一般公共预算拨款支出预算

                2019年一般公共预算拨款收入6925149元,具体安排情况如下:

                一)基本支出:2019年年初▂预算数为6673939元,包括用于基本低声一吼工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。

                二)项目支出:2019年年初预算数为1144600元,其中人大公报编制8万,市、区代表尊者活动经费22.25万,预算审查3万,监委5万,代表建议意见批评办理8万,例会经费10万,人大常委会和委室调研经费18万,专题调研活动◥24万等。主要用于市∑ 、区人大代♀表活动、人大主任会议和常务会议经费、专项考察支出和项目调研支出。无重点项目。

                三、其他重要事项的情况说明

                1、机关运身上行经费

                2019年本单位运行经费比这黑色漩涡之中去年增加1170511元,增加了13.95%,主要原因◣是2018年人民代表大会是1222日召开,2018年的经费预算中未包含。

                2、三公经费预算

                2019年三公经费预算数为146000元,其中,公务接待费146000元,公务用车运行维护费0(其中公务用车购置费为0元,公务▓用车运行费为0元),因公出国(境)费0元。2019年三公经费预算〒较去年没有发生变化。

                3、政▽府采购情况

                2019年本部门海南排列五采购预算总额为0.本单位2019年无海南排列五采购预算。

                4、国有资产占用使用情况

                截至20181231日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                2019年部门预算预计采购车辆0辆,未安排50万元以上通用设备,及价值100万元以上专用设备。

                5、预算绩效目标情况

                2019年区人大办单位整体支出绩效目标838.91万元,其中:基本支出  724.45万元,项目支出114.46万元。全部实行整体绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款838.91万元。

                 

                四、名词解释

                1、三公经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国境费。

                2、机关运行经费:是≡指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、以及其他费用。

                第二部分:2019年部门预算需公开的表格情况 

                1、部门收入总表↑

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、财政拨款收支总体情况表

                5、一般公共预算╳支出情况表

                6、一般公共预算基本支出情况纵向表

                7、一般公共预算基本支出情况横向表

                8、海南排列五性基☆金预算支出情况表

                9 海南排列五一顿采购预算表

                10、三公经费嗡统计表

                11、部门整体支出绩效目标申报表

                 

                2019年区人大办预ζ 算公开附件.xls

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