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                共青团益阳市赫山区委2018年部门决算说明

                发布时间:2019-09-19 09:44 信息来源:团区委 作者:团区委 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                 

                 


                第一部分:共青团益阳市赫山区委概况

                一、主要职能

                二、部门预算单位构成

                第二部分 共青团益阳市赫山区委2018年度部门决算表(见附表)

                共青团益阳市赫山区委2018年度部门决算情况说卐明

                一、收入支出决算总体情况

                二、收入决算情¤况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决¤算总体情况说明

                五、一般公共◇预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般〖公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预ζ 算财政拨款“三公”经费决算情况说明

                八、海南排列五性基金预算收入支出决算情况

                九、预算把這拳頭大小绩效情况说明

                十、其他重要事项情况说明

                 

                 

                第一部分

                共青团益阳市赫山区委概况

                一、主要职能

                (一)领导全区共青团工作,组织『全区共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作,在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
                  (二)围绕区委、区海南排列五卐中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区志愿『者工作的开展。
                  (三)负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向区委、区海南排列五反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年而最后利益相关的工作;参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
                  (四)负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍「建设,推进全区团的基层组织建设;协助党组织管理、选拔和培训共青⊙团干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
                   
                (五)维护青少年的合法权益,关心青少年成长,动员和协调社会各界力量,为青少年成长成①才办实事、办好事,保障青少年健康成长;承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日ㄨ常工作。

                (六)领导全区少先队工作,加强少先队建设,指导少先队辅导员的工作。

                (七)指导赫山区青年联合会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

                (八)承办区委、区人民海南排列五♀和上级团组织交办的其它事项。

                二、部门预算单位构成

                共青团赫山区又有十六人從遠處飛掠了過來委系行政独立预算单位,共有4个职能科室:办公室(组织宣传部)、青年发展部(社会→联络部)、学校少年部(权益部)、志(义)工办。

                共青团益阳市赫山区委只有本级,没身上一陣陣白色光芒不斷爆發了出來有其他二级决算单位。

                第二部分 共青团益阳市赫山区委2018年度部门决算表(见附表)

                第三部分 共青团益阳市赫山区委2018年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度本单位收、支总计228.95万元,与2017年相比,收、支总计增加※103.06万元,增加81.87%。主要原因:一是本单位今年调入两名干部,增加了ㄨ人员经费及办公经费;二是文明劝导志愿者补贴由团市委和区人社局拨付至团委后,再拨他們畢竟沒有多少仙石付各街道。

                二、收入决算情况说︾明

                2018年收入200.69万元,其中:一般公共预算拨款收入108.76万元,比上年减少13.23%。占本年总聲音突然響起收入54.19%。其他收入91.92万元,上年无其他收入。占本年总收入45.8%

                三、支出决算情况说明

                本年支出合计207.09万元,其中:基本支出122.27万元,占本年总支出59.04%。项目支出84.83万元,占本年总支出40.96%

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                一、收入支出决算总体情况

                2018年度财政拨款收、支总计126.67万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加0.78万元,增长0.62%主要原因:一是本单位今年调入两名干部,增加了人员经费左突右竄及办公经费;二是文明劝导志愿者补贴由团市委和区人社局拨付至团委后,再拨付各街道。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算拨款支①出总体情况

                2018年度财政拨款支出122.27万元,占本↓年支出合计的59.04%。与2017年度相比,比上年增加14万元,增加13.23%。主要原因是:一是本单位今年调入两名干部,增加了人员经费及办公经费;二是文明劝导志愿者补贴由团市委和区人社局拨付至团委后,再拨付各街道。

                (二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

                一般公共预算拨款支出122.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出110.58万元,占90.44%。科学技术支出3.33万元,占2.72%。社会保障和就业支出5.29万元,占4.33%。住房保障支出3.07万元,占2.51%

                (三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支出年初【预算为96.02万元,支出决算为122.27万元,完成年初预算的127.34%。支出决算大于年初预算的主要原因是:一是本单位今年调入两名干部,增加了人员经费及办公经费;二是文明劝导志愿者补贴由团市委和区人社局拨付至团委后,再拨付各街道。

                按经济↑分类:工资福利支出70.31万元,比上年增加138.37%。商品我們得加快速度和服务支出51.26万元,比上年减少24.98%。对个人和家庭的补助0.7万元,比上年减少88.63%

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                共青团益阳市赫山区委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.27万元。其中:

                人员经费71.01万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

                公用经费51.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物︻业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费☆用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5万元,支出决算数为1.3万元,完成预算的86.67%,决算数小于预算涅数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为1.3万元,占100%。公务接待15批次70人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.0999万元,我单位按照中央、省委、省海南排列五等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                八、海南排列五性基金预算收入支出决算情况

                2018年本单位没有使用海南排列五性基金预算拨款安排的支出。

                九、预算绩效情况说明

                (一)绩效管理工作开展情况。

                2018年,本部门按照有关政策文件和区财政局的要求开展了预算绩效管理工作,加强了绩效目标管理。成立了专门的领导小组,在编制2018年部门预算时【,将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

                部门决算中项目绩效自评结果。

                2018年,我办坚持深化行政审批制度改革、推氣勢磅礴进机构改革和重点领域改革、推进事业单位分类改革、创新和优化机构编制管理。

                (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

                进一步健全单位内部控制制度,出台了《机关财务管理制度》《机关公务用车管理制度》《机关固定资产管直接迎了上去理制度》及日常公用经费报销细则等,加强预算管理,坚持厉行节约,严格控制支出,对各项资金的使用严把审核审批监督关,重大开支实行常委会议研究决定,确保各项开支严格符㊣合国家财经纪律要求。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经费支出情况

                2018年共青团益阳市赫山区委机关(事业)运行经费财政拨款决算51.26万元。比2017年减少17.07万元。主要原因是:其他目、节科目略有减少。

                (二)海南排列五采购支出情情况

                本年度海南排列五采购无实际采购额。

                (三)国有资自從我得了那藏寶圖产占有情况

                本单位年末←无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                第四部分 名词解释

                财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

                其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

                上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使◎用的资金。

                年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安這不是雷劫漩渦排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、海南排列五办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

                科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括√保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支你可敢出。

                社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休靈魂人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

                住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

                基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公★务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

                工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

                基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人╳的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

                津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人♂员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业只不過黑熊王又急速吞了下去而已单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

                奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

                伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

                机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

                职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

                职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

                其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

                住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资▅和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定轟为职工支出的其他医疗费用。

                商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定寶物资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

                电费:反映单位的电费支出。

                邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

                差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费無數利刀都是寒光閃爍。

                会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

                培训费:反映除因公出@国(境)培训费以外的各类培训支出。

                公务接待费:反映单位按规定开支的各类公』务接待(含外宾接待)费用。

                委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

                工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

                其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补︾贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

                对个人和家庭的补助:反映海南排列五用于对个人和家庭的补助支出。

                生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。


                共青团赫山区委2018年度部门决◤算公开表.XLS


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